予算修正。納得いかない

長文失礼します。
現在、中小企業の部署長として働いてます。
うちの部署は先月、大口の案件とれたので売上、利益ともに予算以上の結果を出してます。
しかし、他部署が大幅に赤字のため会社合計では予算からマイナスの状況です。
そんな状況なのに経費で旅行に行ったり、車を買い替える社長と他部署の部署長には心底腹が立ちます。
（昨年のご褒美と勤続20年記念という名目で前々から決まってたこと）
そして本日、当初予算よりも実績がわるいため予算修正が入ることになりました。予算案をもらったのですが、うちの部署に他部署がマイナスした分の利益予算額がつけられる内容でした。
他部署はうちの部署に対して売上が倍、人数は3倍います。
うちの部署は少ない人数で利益出すために部下が休日出勤してくれたり、サービス残業してくれたりしてる状況で現在の結果があります。
そのおかげで年間の予算も見えてる状況だったのに修正されたら予算達成は非常に難しいです。
うちの会社は昨年の実績から予算組されてますが、昨年からのクライアントがいなくなったり、他社との競合で負けたりと非常に厳しい状況でした。大口案件のおかげで一気に巻き返しましたが、その売上も来月はなくなります。
また、うちの会社は予算達成率でインセンティブがあり、月の給与に変動があります。予算比がマイナスなら減給です。
みんなが頑張ってくれてここ数か月はインセンティブもプラスで部下たちのモチベーションもあがってます。
ただ、今回の予算案は見た瞬間に無理だろと思うようなもので、部下のモチベーションが下がってしまわないか心配です。
※予算案は前年の102％➡115％、現在103％
予算を決める会議には私の部署からは私のみ、他部署からは複数名参加。予算案は社長の承認を得ております。
少しでも現実な予算になるように資料を作成してますが、予算が上がるのは免れない状況だとおもいます。

皆さんならどう行動しますか？

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トピック

[やなぎさん]

会議で社長に直談判するしかないでしょうね。
予算を引っ張ってくれるのはスレ主さんのお仕事ですから。

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[パンダさん]

予算を確保する仕事こそ部署長のお仕事でしょう。
待っててもやりやすい環境なんて与えてくれませんからね。

資料作って、会議でプレゼンして単に予算が欲しいと訴えても難しいでしょうから
目標を少し大きく打ち出して必達という約束をすれば
少しは予算回してもらえるのではないですか。

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[はまーんさん]

やなぎさん

そうですよね。やるしかないんですよね。根回しとか遅れを取ってるので弱気になってましたが、部下のためにも折れちゃダメですね。
頑張ります！ありがとうございます！

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[ぐっさんさん]

車を買い替えたり、そういうタイプの社長さんは
やはり気に入ってもらうことも大切な要素のように思います。

予算の壁はある程度の職位になれば必ずぶち当たる壁です。

その時に正面突破も大切ですが
時に柔に、時に剛にご自分を変幻自在に動かさないと
なかなか壁は突き破れませんので
状況に合わせて社長と接しれば、きっと山は動くはずです。

部下の為にも頑張ってください。

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[はまーんさん]

パンダさん

そうですね。昇進したばかりで予算勝ち取るが初めてなもので、どうアプローチするか決めかねてたのですが、目標を少し大きく～ってのはいいですね。ありがとうございます。

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[マリオさん]

きっとそういう他を圧倒する何かを打ち出せば結果も伴うでしょうし
いずれ取締役というポストに就けるのではないでしょうか。

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[投稿者]

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